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為貫徹全面實(shí)施績(jī)效管理要求，推進(jìn)區(qū)級(jí)部門全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作,提高財(cái)政資金使用效益,按照《關(guān)于下達(dá)2023年度財(cái)政支出績(jī)效管理工作計(jì)劃的通知》(舟普政辦[2023]15號(hào))和《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效抽評(píng)工作的通知》（舟普財(cái)監(jiān)督[2024]128號(hào)）有關(guān)要求，區(qū)財(cái)政局組織區(qū)級(jí)各部門對(duì)2023年度本部門的相關(guān)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),并隨機(jī)選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地抽評(píng)。現(xiàn)將2023年區(qū)級(jí)財(cái)政支岀績(jī)效自評(píng)及實(shí)地抽評(píng)情況公示如下：

一、績(jī)效自評(píng)情況

凡列入績(jī)效評(píng)價(jià)和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的所有項(xiàng)目，均由項(xiàng)目實(shí)施單位或主管單位進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并提交完成普陀區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

涉及本次自評(píng)工作的29家區(qū)級(jí)行政（事業(yè)）單位共計(jì)72個(gè)項(xiàng)目完成了績(jī)效自評(píng)，共涉及專項(xiàng)資金62926.44萬(wàn)元。

二、績(jī)效抽評(píng)情況

本次抽評(píng)采取隨機(jī)選取的方式確定抽評(píng)項(xiàng)目8個(gè),抽評(píng)項(xiàng)目占全部自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量的11.12%。確定抽評(píng)項(xiàng)目后,由中介機(jī)構(gòu)實(shí)地開展績(jī)效抽評(píng)。實(shí)際出具抽評(píng)分析報(bào)告8份，涉及專項(xiàng)資金7710.5萬(wàn)元。

實(shí)際出具抽評(píng)分析報(bào)告的8個(gè)項(xiàng)目中,單位自評(píng)結(jié)論為“好”7個(gè)，未填報(bào)自我評(píng)價(jià)結(jié)論1個(gè)。經(jīng)實(shí)地抽評(píng)核實(shí),結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,確定項(xiàng)目抽評(píng)結(jié)論為“好”1個(gè)，“較好”6個(gè)，“一般”1個(gè)(具體抽評(píng)結(jié)果見附件)。

三、抽評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置不完善

根據(jù)對(duì)8個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)考核評(píng)分情況，均存在評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置不完善的問(wèn)題，主要是指標(biāo)的完整性、合理性及相關(guān)性方面有不同程度欠缺。

1.部分項(xiàng)目存在指標(biāo)設(shè)置不完整情況。8個(gè)項(xiàng)目中有3個(gè)項(xiàng)目存在指標(biāo)設(shè)置不完整，占比37.5%。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)設(shè)置與產(chǎn)出效果相關(guān)性不強(qiáng)。本次抽評(píng)8個(gè)項(xiàng)目中有3個(gè)項(xiàng)目存在績(jī)效指標(biāo)相關(guān)性問(wèn)題，占比37.5%。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置可測(cè)量性存在不同程度的欠缺。本次抽評(píng)8個(gè)項(xiàng)目中有4個(gè)項(xiàng)目存在績(jī)效指標(biāo)可測(cè)量性問(wèn)題，占比50.0%。主要體現(xiàn)在指標(biāo)值定性表述，未進(jìn)行量化描述。

（二）自評(píng)報(bào)告質(zhì)量欠佳

1.自評(píng)表填寫不規(guī)范。8個(gè)項(xiàng)目自評(píng)表填寫不完整準(zhǔn)確，存在權(quán)重填寫不嚴(yán)謹(jǐn)、分配不合理，項(xiàng)目申報(bào)書指標(biāo)值與自評(píng)指標(biāo)值不一致等現(xiàn)象。

2. 未完整評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出資金。個(gè)別項(xiàng)目在自評(píng)中存在資金評(píng)價(jià)不完整現(xiàn)象，如“專項(xiàng)資金”項(xiàng)目自評(píng)資金總額1220萬(wàn)元，未包括260.34萬(wàn)元省級(jí)資金。

（三）問(wèn)卷調(diào)查工作不到位

部分設(shè)置項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象或受益者滿意度指標(biāo)的項(xiàng)目，未實(shí)際對(duì)受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）實(shí)施問(wèn)卷調(diào)查。問(wèn)卷調(diào)查工作未落實(shí)到位，不利于全面客觀地評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效情況。

（四）績(jī)效自評(píng)工作方式存在不足

1.部門單位自評(píng)工作仍停留在查閱資料、項(xiàng)目總結(jié)階段，未采用實(shí)地核查、問(wèn)卷調(diào)查等方法深入了解項(xiàng)目實(shí)施情況。

2.自評(píng)結(jié)論依據(jù)不充分。個(gè)別項(xiàng)目自評(píng)打分時(shí)，無(wú)相關(guān)依據(jù)，僅憑工作人員對(duì)該項(xiàng)目的主觀印象和部分資料。

四、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的工作要求

（一）重視財(cái)政支出績(jī)效管理工作

部門單位應(yīng)進(jìn)一步高度重視績(jī)效管理工作，努力把項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)做深、做實(shí)，客觀真實(shí)地進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，深入分析項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并挖掘存在的問(wèn)題。在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和實(shí)現(xiàn)、組織實(shí)施管理和經(jīng)費(fèi)使用管理等方面，不斷規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提升部門單位的預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）加強(qiáng)自評(píng)工作規(guī)范性，提高評(píng)價(jià)工作質(zhì)量

一是完善指標(biāo)體系，設(shè)定豐富、全面的能夠反映項(xiàng)目特點(diǎn)和效益的個(gè)性化績(jī)效相關(guān)指標(biāo)。二是評(píng)價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)設(shè)置與產(chǎn)出效果相關(guān)，績(jī)效指標(biāo)應(yīng)指向明確，與支出方向、政策依據(jù)相關(guān)，與部門職責(zé)相關(guān)，與項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)的內(nèi)容直接相關(guān)。不應(yīng)設(shè)置常規(guī)性的項(xiàng)目管理要求等與產(chǎn)出、效益和成本明顯無(wú)關(guān)聯(lián)的指標(biāo)。三是績(jī)效指標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，績(jī)效指標(biāo)值一般對(duì)應(yīng)已有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，或在成本可控的前提下，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、評(píng)價(jià)等便于獲取。難以量化的，可采用定性評(píng)價(jià)，但指標(biāo)應(yīng)具有可衡量性。四是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，在考慮可實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，盡量從嚴(yán)、從高設(shè)定，以充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行的引導(dǎo)約束和控制作用。五是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定填寫自評(píng)表，做到內(nèi)容完整準(zhǔn)確，邏輯嚴(yán)密。

（三）強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制

建立績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，在預(yù)算編制時(shí)，起到較好的借鑒作用，保證績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，為項(xiàng)目預(yù)算管理打好基礎(chǔ)。

附件: 2023年度區(qū)級(jí)財(cái)政支出績(jī)效抽評(píng)情況匯總表

普陀區(qū)財(cái)政局

2024年7月5日