舟普水〔2022〕3號(hào)
關(guān)于印發(fā)《舟山市普陀區(qū)海塘安瀾工程（鄉(xiāng)鎮(zhèn)海塘）—登步島東升海塘配套閘站建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃》的通知
普陀區(qū)登步島管委會(huì)：
為提高質(zhì)量與安全監(jiān)督工作實(shí)效，強(qiáng)化參建各方工程質(zhì)量與安全管理體系和行為，根據(jù)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》（水利部令第7號(hào)）、《水利工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（水利部令第26號(hào)）及《水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作清單》（水利部辦監(jiān)督〔2019〕211號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的施工內(nèi)容及施工總進(jìn)度安排，我局制定了《舟山市普陀區(qū)海塘安瀾工程（鄉(xiāng)鎮(zhèn)海塘）-登步島東升海塘配套閘站建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督計(jì)劃》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請(qǐng)各參建單位根據(jù)監(jiān)督計(jì)劃的要求做好工程質(zhì)量與安全管理的相關(guān)工作，切實(shí)履行好質(zhì)量與安全責(zé)任。
本計(jì)劃在執(zhí)行過程中，根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況，可作相應(yīng)調(diào)整。
舟山市普陀區(qū)水利局
2022年1月11日
舟山市普陀區(qū)海塘安瀾工程（鄉(xiāng)鎮(zhèn)海塘）-登步島東升海塘配套閘站建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督計(jì)劃
一、監(jiān)督檢查方式
監(jiān)督檢查以抽查為主。監(jiān)督組將根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度、主要內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等情況結(jié)合本監(jiān)督計(jì)劃開展監(jiān)督檢查工作，主要抽查各參建單位的質(zhì)量與安全管理體系、質(zhì)量與安全管理行為、工程實(shí)體質(zhì)量和施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)等內(nèi)容。
二、監(jiān)督期限
監(jiān)督期限為工程建設(shè)階段，即從工程開工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)始，到竣工驗(yàn)收委員會(huì)同意工程交付使用止。
三、監(jiān)督組織
按照水利建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定，我局成立本工程質(zhì)量與安全監(jiān)督組，負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量與安全監(jiān)督工作。監(jiān)督組人員組成如下：
組長(zhǎng) 陳繼聰 舟山市普陀區(qū)水利局
組員 高龍馬斯 舟山市普陀區(qū)水利局
組員 胡建躍 舟山市普陀區(qū)水利局
組員 柳 彬 舟山市普陀區(qū)水利局
四、檢查計(jì)劃
主體工程施工高峰期宜每季度開展一次監(jiān)督檢查，具體結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)展安排；其余時(shí)間段根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際安排。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容詳見表1。
表1：
監(jiān)督檢查主要內(nèi)容
序號(hào) | 監(jiān)督內(nèi)容 | 監(jiān)督方式 | 監(jiān)督要求 | 時(shí)間階段 |
1 | 各參建單位質(zhì)量與安全管理體系 | 抽查 | 各參建單位資質(zhì)及配備的人員等符合有關(guān)規(guī)定及合同要求，體系健全并得到落實(shí) | 開工初期 |
2 | 項(xiàng)目法人需完成上報(bào)確認(rèn)、核備、批準(zhǔn)等的主要工作 | |||
2.1 | 工程項(xiàng)目劃分 | 確認(rèn) | 由項(xiàng)目法人組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位等進(jìn)行工程項(xiàng)目劃分，確定主要單位工程、主要分部工程、重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單位工程，并將項(xiàng)目劃分表及說明書面報(bào)我局確認(rèn) | |
2.2 | 規(guī)范未列出的外觀質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分 | 核備 | 項(xiàng)目法人組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位，提出評(píng)定項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分，報(bào)我局核備 | |
2.3 | 重要臨時(shí)工程（圍堰等）質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 核備 | 由項(xiàng)目法人組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位確定，報(bào)我局核備 | |
2.4 | 《單元工程評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》尚未涉及的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定表格 | 批準(zhǔn) | 由項(xiàng)目法人組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位進(jìn)行編制，報(bào)我局批準(zhǔn) | 開工初期 |
3 | 單元工程質(zhì)量評(píng)定表 | 抽查 | 符合有關(guān)規(guī)范要求 | |
4 | 法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文、規(guī)章、規(guī)范及各參建單位制訂制度的執(zhí)行情況 | 抽查 | 對(duì)強(qiáng)制性條文進(jìn)行識(shí)別并按相關(guān)制度要求進(jìn)行檢查 | 施工期 |
5 | 各參建單位質(zhì)量管理行為 | |||
5.1 | 施工組織設(shè)計(jì)（施工技術(shù)方案、措施）編制 | 抽查 | 應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際編制 | |
5.2 | 主要原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量 | 抽查 | 施工單位按相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量復(fù)驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理單位開展見證取樣及平行檢測(cè)、項(xiàng)目法人開展委托檢測(cè)。各參建單位對(duì)檢測(cè)報(bào)告的結(jié)論必須進(jìn)行復(fù)核，避免使用不合格材料 | |
5.3 | 砼（砂漿）試塊質(zhì)量數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析 | 抽查 | 按規(guī)范要求及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 | |
5.4 | 工程實(shí)體質(zhì)量及其相關(guān)資料 | 抽查 | 抽測(cè)工程實(shí)體質(zhì)量，按規(guī)范要求開展三檢制、檢驗(yàn)與評(píng)定及相關(guān)實(shí)體檢測(cè) | 施工期 |
5.5 | 工程建設(shè)質(zhì)量臺(tái)賬 | 抽查 | 按水利部質(zhì)量考核要求制備工程建設(shè)質(zhì)量臺(tái)賬 | |
6 | 各參建單位安全管理行為 | |||
6.1 | 專項(xiàng)施工方案編報(bào)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收，安全措施費(fèi)使用等 | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.2 | 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)與監(jiān)控 | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.3 | 重大事故隱患判定和治理 | 抽查 | 項(xiàng)目法人組織各參建單位按“水安監(jiān)〔2017〕344號(hào)”的要求開展各項(xiàng)工作。 | |
6.4 | 特種設(shè)備與特種人員管理 | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.5 | 安全技術(shù)交底和安全教育培訓(xùn) | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.6 | 作業(yè)行為、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)等 | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.7 | 應(yīng)急預(yù)案的人員、物質(zhì)準(zhǔn)備及應(yīng)急演練的組織 | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.8 | 安全生產(chǎn)檢查與整改閉環(huán) | 抽查 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | |
6.9 | 工程安全生產(chǎn)臺(tái)賬 | 抽查 | 按SL721－2015附錄B、C、D要求制備安全臺(tái)賬 | |
7 | 監(jiān)督檢測(cè) | 抽樣 | 我局委托相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位開展主要原材料、中間產(chǎn)品及工程實(shí)體質(zhì)量的抽樣檢測(cè)（視情況實(shí)施） | 施工期 |
8 | 工程建設(shè)各階段驗(yàn)收工作檢查 | |||
8.1 | 單元工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定情況 | 抽查 | 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
8.2 | 重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量等級(jí)聯(lián)合簽證情況 | 抽查、核備 | 由參建單位組成聯(lián)合小組核定其質(zhì)量等級(jí)并填寫簽證表，報(bào)我局核備 | 重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程完工 |
8.3 | 分部工程施工質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收情況 | 抽查、核備 | 項(xiàng)目法人須按規(guī)范要求組織驗(yàn)收、評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，及時(shí)將驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論和相關(guān)資料報(bào)我局核備 | 分部工程完工并具備驗(yàn)收條件 |
8.4 | 單位工程外觀質(zhì)量評(píng)定 | 核備 | 項(xiàng)目法人按規(guī)范要求組建外觀質(zhì)量評(píng)定組，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)論報(bào)我局核備 | 單位工程完工并具備驗(yàn)收條件 |
8.5 | 單位工程施工質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收情況 | 抽查相關(guān)工程質(zhì)量資料，列席驗(yàn)收會(huì)議、核備質(zhì)量結(jié)論 | 項(xiàng)目法人按規(guī)范要求組織驗(yàn)收、評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，及時(shí)將驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論和相關(guān)資料報(bào)我局核備。驗(yàn)收前按規(guī)范要求提前通知 | |
8.6 | 階段驗(yàn)收 | 抽查相關(guān)工程質(zhì)量資料，提交質(zhì)量評(píng)價(jià)意見 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | 階段驗(yàn)收 |
8.7 | 工程竣工驗(yàn)收 | 抽查相關(guān)工程質(zhì)量資料、列席竣工驗(yàn)收自查、核備工程項(xiàng)目等級(jí)、編寫質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、參加竣工驗(yàn)收（竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收） | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | 項(xiàng)目完工并具備竣工驗(yàn)收條件 |
9 | 質(zhì)量事故、缺陷 | 參與調(diào)查，質(zhì)量缺陷備案 | 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 | 發(fā)生質(zhì)量事故或質(zhì)量缺陷之后 |
10 | 重要的技術(shù)質(zhì)量會(huì)議 | 參加 | 事先通知 | 施工期 |
五、有關(guān)要求
1.各參建單位應(yīng)按照法律法規(guī)和有關(guān)制度規(guī)定的要求進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理日常工作，保證關(guān)鍵崗位人員到崗履職，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范規(guī)程要求的工作程序，及時(shí)、詳實(shí)記錄原始數(shù)據(jù)反映過程管理情況,并按月填寫《工程質(zhì)量、安全體系檢查表》（開工初期）和《工程質(zhì)量與安全行為檢查表》（工程建設(shè)全過程）。每月底由項(xiàng)目法人匯總備查。
2.各參建單位須按照水利行業(yè)相關(guān)文件、規(guī)范規(guī)程的要求，制備質(zhì)量技術(shù)和安全管理臺(tái)賬資料。技術(shù)質(zhì)量資料臺(tái)賬應(yīng)按照水利部制定的《水利建設(shè)質(zhì)量工作項(xiàng)目考核評(píng)分細(xì)則》以及水利行業(yè)相關(guān)規(guī)范的要求建立。安全臺(tái)賬應(yīng)按照《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》的要求建立。
3.項(xiàng)目法人須在每月月底前編制質(zhì)量與安全管理工作月度小結(jié)。小結(jié)可參照“浙水質(zhì)監(jiān)〔2017〕77號(hào)”文的要求編制，根據(jù)工程實(shí)際情況可進(jìn)行增減，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)要。監(jiān)督檢查中，項(xiàng)目法人應(yīng)就工程進(jìn)展、質(zhì)量控制、安全措施、存在問題及對(duì)上次監(jiān)督檢查提出整改落實(shí)情況等作全面報(bào)告。
4.監(jiān)督檢查時(shí)，監(jiān)督組將對(duì)各參建單位質(zhì)量與安全管理體系、質(zhì)量與安全管理行為、工程實(shí)體質(zhì)量和施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)存在的問題進(jìn)行書面反饋，項(xiàng)目法人須在限定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改，并將整改落實(shí)情況行文上報(bào)監(jiān)督組。如責(zé)任單位不予落實(shí)整改或整改不力的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理。